Приложение 3. Таблица 2.3. Налогообложение прибыли - 188300 Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Соборная...

Приложение 3. Таблица 2.3. Налогообложение прибыли - 188300 Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Соборная...

^ Приложение 3. Таблица 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель

Код

2011

2010

Прибыль (убыток) до налогообложения

6710

959 844

(347 753)

в том числе облагаемая по ставке:

20%

67101


959 844


(347 753)

другим ставкам

67102

-

-

необлагаемая

67103

-

-

^ Неизменные различия

6711

1 876 301

2 585 115

Справочно: неизменные различия, корреспондирующие с временными различиями

67111







Изменение временных вычитаемых различий

6712

13 381

(988 135)

Изменение временных налогооблагаемых различий

6713

(989 054)

(478 945)

Налоговая база

6714

1 860 472

770 282

^ Расход (доход) по налогу Приложение 3. Таблица 2.3. Налогообложение прибыли - 188300 Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Соборная... на прибыль

6720

191 969

(69 551)

Условный расход (доход) по налогу на прибыль

6721

191 969

(69 551)

Неизменное налоговое обязательство (актив)

6722

375 260

517 023

Справочно: изменение отложенных налогов, отнесенное на прибыли и убытки

67221

1 931

-

Расход (доход) по отложенным налогам

6723

(195 135)

(293 416)

в том числе:

изменение отложенного налогового актива

67231

2 676

(197 627)

изменение отложенного налогового Приложение 3. Таблица 2.3. Налогообложение прибыли - 188300 Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Соборная... обязательства

67232

(197 811)

(95 789)

Текущий налог на прибыль

6724

(372 094)

(154 056)

Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды

6725

-

-

^ Другие налоговые платежи и санкции из прибыли

6730

(15 036)

11 877

в том числе по значимым статьям

6731

-

-

^ Прибыль (убыток) от обыкновенной деятельности

6740

407 651

(807 102)






^ Приложение 4. Таблица 3.4. Расчет оценки цены незапятнанных Приложение 3. Таблица 2.3. Налогообложение прибыли - 188300 Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Соборная... активов

Наименование показателя

Код строчки бухгалтерского баланса

^ На 31 декабря 2011г.

На 31 декабря 2010г.

На 31 декабря 2009г.

I.

Активы













1.

Нематериальные активы

1110

57

66

41

2.

Результаты исследовательских работ и разработок

1120

-

-

-

3.

Главные средства

1130

33 354 228

30 933 252

30 884 573

4.

Доходные вложения в вещественные ценности

1140

-

-

-

5.

Длительные и короткосрочные денежные вложения

1150 + 1240

97 609

70 398

66 423

6.

Остальные внеоборотные активы2

1160+ 1170

197 464

181 999

392 893

7.

Припасы

1210

886 807

795 990

791 690

8.

Налог на добавленную Приложение 3. Таблица 2.3. Налогообложение прибыли - 188300 Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Соборная... цена по полученным ценностям

1220

114 019

42 532

34 814

9.

Дебиторская задолженность3

1230

4 446 305

4 629 126

4 984 184

10.

Деньги и валютные эквиваленты

1250

1 484 555

1 132 264

539 133

11.

Остальные обратные активы 1

1260

476 536

484 609

385 205

12.

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пт 1 - 11)




41 057 580

38 270 236

38 078 956

II.

Обязательства













13.

Длительные заемные средства

1410

(6 148 294)

(4 372 530)

(2 809 394)

14.

Отложенные налоговые обязательства

1420

(1 237 263)

(1 038 979)

(943 245)

15.

Оценочные обязательства

1430 + 1540

(933 953)

(490 847)

-

16.

Остальные длительные обязательства

1450

(226 888)

(300 989)

(40 366)

17.

Короткосрочные заемные средства

1510

(80 190)

(278 962)

(1 848 846)

18.

Кредиторская Приложение 3. Таблица 2.3. Налогообложение прибыли - 188300 Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Соборная... задолженность4

1520

(5 094 125)

(4 854 416)

(4 257 739)

19.

Остальные короткосрочные обязательства 5

1550

-

-

-

20

Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пт 13 - 19)




(13 720 713)

(11 336 723)

(9 899 590)

21.

Цена незапятнанных активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20))




27 336 867

26 933 513

28 179 366




prilozhenie-4-dannie-kontrolya-znanij-obuchayushihsya-otchyot-po-itogam-samoobsledovaniya-gosudarstvennogo-byudzhetnogo.html
prilozhenie-4-doklad-o-rezultatah-i-osnovnih-napravleniyah-deyatelnosti-ministerstva-kulturi-rossijskoj-federacii.html
prilozhenie-4-doklad-o-rezultatah.html