Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области



Приложение №6

«Объемы и источники финансирования»


Таблица 23
^ Источники финансирования мероприятий и проектов программки в целом

Характеристики / годы
Итого
2012

2013

2014

2015

2016

% к итогу
Вего
2509,21

1110,91

394,64

414,75

361,39

227,52

100

Федеральный бюджет:

9,04

8,88

0,38

0,58

0,5

0

0,4

^ Консолидированный бюджет области

138,95

74,05

29

35,2

0,7

0

5,5

Городской бюджет

37,36

27,23

7,02

2,91

0,2

0

1,5

^ Внебюджетные средства

2323,86

1002,05

358,24

376,06

359,99

227,52

92,6



Таблица 24
^ Объемы и источники финансирования по разделам Программки, млн Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области. рублей



Наименование мероприятий

Всего денег

Федеральный бюджет *

Консолидированный бюджет области *

Внебюджетные средства

табл.5.1

Муницип.

бюджет




^ ВСЕГО ПО Программке

2509,21

9,04

138,95

2323,86

37,36




К всего по годам, %

100

100

100

100

100




По источникам финансирования, %

100

0,4

5,5

92,6

1,5




2012

1110,91

8,88

74,05

1002,05

27,23




К всего по годам, %

44,2

97,3

53,3

43,1

72,9




По источникам финансирования, %

100

0,8

6,7

90,1

2,4




2013

394,64

0,38

29

358,24

7,02




К всего по годам, %

19,7

6,4

20,9

15,4

18,8




По источникам Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области финансирования, %

100

0,1

7,3

90,8

1,8




2014

414,75

0,58

35,2

376,06

2,91




К всего по годам, %

16,5

6,4

25,3

16,2

7,8




По источникам финансирования, %

100

0,1

8,5

90,7

0,7




2015

361,39

0,5

0,7

359,99

0,2




К всего по годам, %

14,4

5,5

0,5

15,5

0,5




По источникам финансирования, %

100

0,1

0,2

99,6

0,1




2016

227,52

0

0

227,52

0




К всего по годам, %

9,1

0

0

9,8

0




По источникам финансирования, %

100

0

0

100

0




^ Коммерческие мероприятия




Всего:

963,86

0

0

963,74

0,12




2012

358,67

0

0

358,65

0,02




2013

129,98

0

0

129,93

0,05




2014

148,5

0

0

148,45

0,05




2015

162,79

0

0

162,79

0




2016

163,92

0

0

163,92

0




^ Раздел 1 Развитие индустрии




Всего:

943,19

0

0

943,19

0




2012

255,77

0

0

255,77

0




2013

104,98

0

0

104,98

0




2014

148,5

0

0

148,5

0




2015

162,79

0

0

162,79

0




2016

163,92

0

0

163,92

0




^ Раздел 2 Развитие предпринимательства




Всего:

20,67

0

0

20,65

0,02




2012

62,95

0

0

62,9

0,05




2013

25,05

0

0

25,0

0,05




2014

0

0

0

0

0




2015

0

0

0

0

0




2016

0

0

0

0

0




^ Некоммерческие Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области мероприятия




Всего:

1545,35

9,04

138,95

1360,12

37,24




2012

752,24

8,88

74,05

643,4

27,21




2013

264,66

0,38

29

228,31

6,97




2014

266,25

0,58

35,2

227,61

2,86




2015

198,6

0,5

0,7

197,2

0,2




2016

63,6

0

0

63,6

0




^ Раздел 1: Развитие и переоснащение сферы здравоохранения, образования и культуры




Всего:

147,01

0,24

30,4

100,72

15,65

5

2012

141,48

0,08

30,4

100,3

10,7




2013

4,22

0,08

0

0,21

3,93




2014

1,31

0,08

0

0,21

1,02




2015

0

0

0

0

0




2016

0

0

0

0

0




^ Раздел 2: Развитие и модернизация инфраструктуры городка (транспорт, ЖКХ, жилище, телекоммуникации)




Всего:

1375,97

6

105,0

1259,4

5,57




2012

596,91

6

42,3

543,1

5,51




2013

256,33

0

28,2

228,1

0,03




2014

261,93

0

34,5

227,4

0,03




2015

197,2

0

0

197,2

0




2016

63,6

0

0

63,6

0




^ Раздел 3: Развитие кадрового потенциала и создание критерий для закрепления профессионалов в городке




Всего Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области:

1,35

0,7

0,45

0

0,2




2012

0,95

0,7

0,15

0

0,1




2013

0,4

0

0,3

0

0,1




2014

0

0

0

0

0




2015

0

0

0

0

0




2016

0

0

0

0

0




^ Раздел 4: Остальные мероприятия




Всего

21,02

2,1

3,1

0

15,82




2012

12,9

0,8

1,2

0

10,9




2013

3,71

0,3

0,5

0

2,91




2014

3,01

0,5

0,7

0

1,81




2015

1,4

0,5

0,7

0

0,2




2016

0

0

0

0

0






Приложение №7

«Таблицы к главе 12

«Оценка эффективности социально – экономических последствий от реализации программы»

^ Таблица 27 Уровень экономной обеспеченности городского образования
(млн. руб.)




2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год
Доходы
289,2

221,0

225,2

231,5

231,5
^ Собственные средства
105,4

103,9

103,3

103,7

103,7
^ Безвозмездные перечисления из федерального бюджета
0

0

0

0

0
^ Безвозмездные Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области перечисления из областного бюджета
183,7

116,8

121,8

127,8

127,8
^ Налоговые поступления в местный бюджет от реализации программки
105,4

103,9

103,3

103,7

103,7
^ Дотационность бюджета
59,6%

45,5%

45,5%

45,5%

45,5%
Расходы
320,8

230,7

235,2

241,5

241,5
^ Душевые экономные доходы, рублей

















Таблица 28
^ Динамика роста объема промышленного производства с учетом реализации
Программки (млн. рублей Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области)





2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Объем производства промышленной продукции

1600,0

1700,0

1800,0

1900,0

1950,0

Объем производства с учетом реализации программки

1682,4

1776,6

1884,2

1971,3

2032,6

Толика программки в объеме производства промышленной продукции

1,05%

1,05%

1,05%

1,04%

1,04%

Изменение объема производства промышленной продукции в неизменных ценах с учетом реализации программки, % к предшествующему году




105,6%

106,1%

104,6%

103,2%



Таблица 29

^ Объем произведенной продукции и Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области услуг в рамках программки (млн. руб.)





2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

ООО «Гранит»

200,0

210,0

230,0

240,0

250,0

^ ЗАО «Уваровский сладкий завод»

1404,3

1484,3

1569,0

1644,3

1693,6

^ ОАО «Уваровохлеб»

57,8

61,6

62,4

63,0

63,8

ООО «Подсолнечник»

20,3

20,7

22,8

24,0

25,2

Итого

1682,4

1776,6

1884,2

1971,3

2032,6



Таблица 30


^ Поступление налогов по региону в рамках программки (млн. руб.)





2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего поступлений по местности

98,9

101,6

104,5

107,5

109,7

В том числе
















В Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области федеральный бюджет

77,5

79,8

82,2

84,7

87,0

В региональный бюджет

17,6

17,9

18,2

18,5

18,3

В местный бюджет

3,8

3,9

4,1

4,3

4,4


Таблица 31
^ Экономный эффект для регионального бюджета
(млн. руб.)





2012 г.

2013г

2014г

2015г

2016г

Расходы по программке, связанные с выделением невозвратных средств из регионального бюджета

74,05

29

35,2

0,7

0

Налоги, остающиеся на местности региона

17,6

17,9

18,2

18,5

18,3

Текущий региональный экономный эффект
















Интегральный Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области региональный экономный эффект

















Таблица 32

^ Экономный эффект для федерального бюджета

(млн. руб.)





2012г

2013г

2014г

2015г

2016 г




Средства федерального бюджета на невозвратной базе

138,95

74,05

29

35,2

0,7

0

Налоговые поступления от реализации программки в федеральный бюджет

77,5

79,8

82,2

84,7

87,0




Текущий федеральный экономный эффект

-

-

-

-







Интегральный федеральный экономный эффект

-

-

-

-







Уменьшение трансферта

-

-

-

-







Текущий федеральный экономный эффект Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области с учетом уменьшения трансферта

-

-

-

-







Интегральный федеральный экономный эффект с учетом уменьшения трансферта

-

-

-

-









Приложение 8

«Описание вкладывательных проектов»


^ Короткая черта проекта.


Развитие в индустрии.

ООО «Гранит – М»

1.ООО «Гранит – М» практикуется на выпуске уникального гальванического оборудования Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области, которое обширно применяется в машиностроении, приборостроении, пищевой и электрической индустрии для гальванических процессов и хранения брутальных средств. Выполняются автоматические гальванические полосы запорная арматура, насосы, емкости из полипропилена, целофана, фторпласта, полипропиленовые трубы Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области, листы полипропиленовые сделанные способом экструзии разных толщин, установки био чистки сточных вод, также разные изделия и оборудование из полимерных материалов и пластмасс. В 2012 – 2016 гг. планируется приобретение 2-х автомобилей, благоустройство местности, приобретение оборудования, компов, приобретение Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области дробеструйки для подготовки поверхностей металлоконструкций под расцветку, приобретение оборудования для порошковой расцветки металлоконструкций, приобретение оборудования для производства сено – вязального шпагата.


^ Главные характеристики коммерческой эффективности проекта, млн. руб.


Источники финансирования проекта Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области, млн. руб.





Всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Инвестиции

7,6

0,6

1,0

1,5

2,0

2,5

В том числе:



















^ Собственные средства

7,6

0,6

1,0

1,5

2,0

2,5

Заемные средства

-

-

-

-

-




^ Другие источники

-

-

-

-

-






^ План производства и реализации продукции





Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Объем производства:

1.Клапаны химстойкие

2.Насосы химстойкие

3.Ванны химстойкие

4.Гальванические полосы

5.Комплектующие




Шт.

Шт Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области.

Шт.

Шт.

Тыс. руб.


2000

40

170

10

100000


2500

42

200

12

105000


3000

45

220

12

110000


3000

50

230

13

115000


3500

50

250

15

120000

Стоимость за единицу продукции

1.Клапаны химстойкие

2.Насосы химстойкие

3.Ванны химстойкие

4.Гальванические полосы


Руб.

Руб.

Руб.

Руб.


1100

23240

50340

5890000


1150

24400

52800

6180000


1200

25600

55400

6480000


1260

26800

58100

6800000


1300

28100

60000

7140000



Результаты производственной и сбытовой деятельности





Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Общая выручка от реализации


Тыс. руб.


190000


200000


220000


230000


240000

^ Издержки на Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области создание и сбыт продукции


Тыс. руб.


185000


194000


212000


220000


228000

в том числе



















^ На материалы и инструменты


Тыс. руб.


106600


110400


120000


125600


130000

^ Фонд зарплаты и ЕСН


Тыс. руб.


60800


64800


69200


73400


78400

^ Численность работников


Чел.


260


270


280


290


300

^ Налоги в бюджеты всех уровней

Тыс. руб.

34900

36700

38600

40500

42500

^ В том числе в федеральный бюджет

Тыс. руб.

27222

28626

30108

31590

33150

Амортизация

Тыс Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области. руб.

1810

1850

1880

1900

1900

^ Незапятнанная прибыль

Тыс. руб.

5000

6000

8000

10000

12000


*- общая выручка от реализации ООО «ГРАНИТ-М» ниже издержек, потому что сбыт продукции осуществляется с учетом товарных остатков на складах предприятия


^ Короткая черта проекта.


ЗАО «Уваровский Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области сладкий завод»


Является личным предприятием. В ближайшее время работы предприятия - возрастает объем производства, вырастает численность работающих на предприятии. Основной вид выпускаемой продукции создание сахара – песка и патоки.

В 2012 – 2016 г.г. планируется II шаг реконструкции Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области термический схемы завода, подмена коммуникации вод третьей категории, реконструкция газовой печи, модернизация станции подготовки шихты.


^ Главные характеристики коммерческой эффективности проекта, млн. руб.


Источники финансирования проекта, млн. руб.





Всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области.

Инвестиции

834,5

329,3

64,9

120,3

160,0

160,0

В том числе:



















^ Собственные средства

166,9

65,8

13,0

24,1

32,0

32,0

Заемные средства

667,6

263,5

51,9

96,2

128,0

128,0

Другие источники

-

-

-

-

-

-


^ План производства и реализации продукции





Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016

Объем производства:



млн. руб.

1404,3

1484,3

1569,0

1644,3

1693,6

^ Стоимость за единицу продукции



Руб.


24052,0


25422,9


26872,1


28161,9


29513,7


^ Результаты производственной и сбытовой деятельности





Ед. изм Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016

Общая выручка от реализации


Тыс. руб.


826042,0


856605,6


905432,1


957041,7


1002979,8

^ Численность работников


Чел.


647


647


647


647


647

^ Налоги в бюджеты всех уровней

Тыс. руб.

71000,0

72000,0

73000,0

74000,0

75000,0

^ В том числе в федеральный бюджет

Тыс. руб.

44730,0

45360,0

45990,0

46620,0

47250,0

^ Незапятнанная прибыль

Тыс. руб.

94211

94211

94211

94211

94211


^ Короткая черта проекта.


ОАО «Уваровохлеб»


Является личным Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области предприятием. В ближайшее время работы предприятия - возрастает объем производства, вырастает численность работающих на предприятии. Основной вид выпускаемой продукции создание хлеба и хлебобулочных изделий.

В 2012 – 2016 г.г., приобретение и установка газовой печи, приобретение Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области тестомесильной машины, приобретение дежей, подмена электрического оборудования, Подмена редукторов


^ Источники финансирования проекта, млн. руб.





Всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016

Инвестиции

8,8

6,2

0,5

0,6

0,7

0,8

В том числе:



















^ Собственные средства

2,8

0,2

0,5

0,6

0,7

0,8

Заемные средства

6,0

6,0

-

-

-

-

^ Другие источники

-

-

-

-

-






^ План производства и реализации продукции





Ед. изм.

2012 г.

2013 г Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области.

2014 г.

2015 г.

2016

Объем производства:



млн. руб.

57,8

61,6

62,4

63,0

63,8

^ Стоимость за единицу продукции

Руб. за 1 тн.

24944

26455

26460

26470

26480



^ Результаты производственной и сбытовой деятельности





Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016

Общая выручка от реализации


Тыс. руб.


63655,0


67780,0


68680,0


69300,0


70230,0

^ Издержки на создание и сбыт продукции


Тыс Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области. руб.


57340,0


61060,0


61780,0


62250,0


62990,0

в том числе



















^ На материалы и инструменты


Тыс. руб.


24083,0


25645,0


25948,0


26145,0


26456,0

^ Фонд зарплаты и ЕСН


Тыс. руб.


14843,0


14920,0


15050,0


15140,0


15260,0

^ Численность работников


Чел.


110


110


110


110


110

^ Налоги в бюджеты всех уровней

Тыс. руб.

3848,8

4076,0

4116,0

4157,0

4199,0

^ В том числе в федеральный бюджет

Тыс. руб.

3494,7

3701,0

3646,5

3774,6

3812,7

Амортизация

Тыс. руб Приложение №6 - Комплексная программа социально-экономического развития города уварово тамбовской области.

1600,0

1680,0

1740,0

1800,0

1860,0

^ Незапятнанная прибыль

Тыс. руб.

450,0

500,0

600,0

700,0

800,0


^ Короткая черта проекта.



prilozhenie-4-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-realizuemaya-vuzom-po-specialnosti-330500-280102-65-bezopasnost.html
prilozhenie-4-otchyot-sostoit-iz-sleduyushih-razdelov-obshaya-harakteristika-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-obrazovatelnaya.html
prilozhenie-4-perechen-vrednih-i-ili-opasnih-proizvodstvennih-faktorov-pri-vipolnenii-kotorih-provodyatsya-predvaritelnie-i-periodicheskie-medicinskie-osmotri-obsledovaniya.html