Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

^


Приложение № 7.
Оценка результативности экономных расходов
(Министерство строительства и территориального развития Мурманской области)

^ Цели, задачки и характеристики

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Цель 1. Повышение обеспеченности населения обустроенным жильем и высококачественными коммунальными услугами






















Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 1-го обитателя области, кв. метров на 1 человека

кв. м

22.8

22.9

23.0

23.1

23.4




Ввод в действие жилища, тыс.кв. м общей площади

тыс. кв. м

12.7

7.5

30.0

45.0

60.0




Отношение средней цены 1-го квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в субъекте Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности:






















- на вторичном рынке

%

154.5

201.2

194.2

160.3

137.8




- на первичном рынке

%

279.8

278.2

268.6

221.7

190.6




Задачка 1.1. Переселение людей из ветхого и аварийного жилища






















1.1.1.Количество людей, переселенных из неприменимого для проживания жилищного фонда

человек

282

195

620

720

720




1.1.2.Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Мурманской области

%

2.1

2.1

2.0

1.9

1.8




1.1.3.Объем средств, направленных на обеспечение эталонов свойства жилищных критерий людей и создание неопасных критерий для их проживания

млн. руб.

21.4

22.5

214.5

250.3

250.3




Расходы всего, в т.ч.

Тыс. руб.

1655835,69

0,00

358252,82

577734,94

492665,04

1078467,70

экономные

Тыс. руб.

1655835,69

0,00

358252,82

577734,94

492665,04

1078467,70

%




40,2%

0,0%

27,1%

74,9%

58,1%

10,2%

^ Задачка 1.2. Развитие ипотечного Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности жилищного кредитования






















1.2.1. Объем ипотечных займов, выданных ОАО «АИЖК МО»

млн. руб.

-

40

200

350

450




1.2.2. Количество ипотечных займов, выданных ОАО «АИЖК МО»

единиц

-

40

175

270

300




Расходы всего, в т.ч.

Тыс. руб.

21717,60

0,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

экономные

Тыс. руб.

21717,60

0,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

%




0,5%

0,0%

5,0%

3,8 %

7,1%

0,6%

^ Задачка 1.3. Оказание гос поддержки в обеспечении населения жильем






















1.3.1. Обеспечение Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности жильем работников экономной сферы

семей

-

11

50

100

100




1.3.2. Количество юных семей, улучшивших жилищные условия при поддержке из областного бюджета

семей

26

37

50

55

60




1.3.3. Ввод в действие жилища, строительство которого производилось с гос поддержкой

тыс. кв. м

0

0

2.7

13.5

15.6




1.3.4. Объем средств, направленных на выполнение муниципальных обязанностей по Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности обеспечению жильем отдельных категорий людей, установленных федеральным законодательством

млн. руб.

1067,5

869,2

921,7










Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

109747,84

243679,55

177505,59

291089,51

190318,06

489790,60

экономные

тыс. руб.

109747,84

243679,55

177505,59

291089,51

190318,06

489790,60

%




2,7%

14,1%

13,4%

18,4%

22%

4,48%

^ Задачка 1.4. Модернизация коммунальной инфраструктуры






















1.4.1. Объем средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

млн. руб.

209,8

219.5

98.5

152.7

103.0




Расходы Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности всего, в т.ч.

тыс. руб.

264205,25

300002,83

110911,92

245375,42 

239346,98

528677,10

экономные

тыс. руб.

264205,25

300002,83

110911,92

245375,42 

239346,98

528677,10

%




6,4%

17,4%

8,4%

15,5%

28,2%

5,1%

^ Задачка 1. 5. Содействие опережающему развитию коммунальной инфраструктуры для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке жилищного строительства






















1.5.1. Количество земляных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности с гос поддержкой

единиц

-

-

0

1

1




1.5.2. Ввод жилища, построенного на земляных участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой при поддержке страны

тыс. кв. м

-

-

0

0

5.25




1.5.3. Количество земляных участков, предоставленных для жилищного строительства

единиц

86

17

4

5

6




Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

0,00

0,00

4142,50

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

0,00

0,00

4142,50

0,00

0,00

0,00

%




0,0%

0,0%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Задачка 1.6. Разработка и утверждение документов Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности территориального планирования






















1.6.1. Наличие в регионе утвержденной схемы территориального планирования

да/нет

нет

нет

нет

да

да




1.6.2. Доля городских образований, в каких приняты документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, от общего числа городских образований

%

2.4

56.4

75

85

100




Расходы всего, в т Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности.ч.

тыс. руб.

15363,51

55913,40

9000,29

8500,00

3000,00

0,00

экономные

тыс. руб.

15363,51

55913,40

9000,29

8500,00

3000,00

0,00

%




0,4%

3,2%

0,7%

0,5%

0,4%

0,0%

^ Цель 2. Содействие созданию подходящих критерий для увеличения рождаемости и благополучия малышей






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

120911,26

32476,09

0,00

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

120911,26

32476,09

0,00

0,00

0,00

0,00

%




2,9%

1,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Цель 3. Увеличение свойства и доступности услуг, оказываемым семьям и детям






















Расходы Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности всего, в т.ч.

тыс. руб.

108213,20

36557,93

77875,48

128542,84

44882,30

2171318,98

экономные

тыс. руб.

108213,20

36557,93

77875,48

128542,84

44882,30

2171318,98

%




2,6%

2,1%

5,9%

8,1%

5,3%

21,6%

^ Цель 4. Обеспечение свободы творчества и прав людей на роль в культурной жизни






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

92400,00

48911,94

0,00

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

92400,00

48911,94

0,00

0,00

0,00

0,00

%




2,2%

2,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Цель 5. Обеспечение прав людей Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на доступ к культурным ценностям и инфы






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

6047,09

69826,34

12800,00

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

6047,09

69826,34

12800,00

0,00

0,00

0,00

%




0,1%

4,0%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Цель 6. Создание критерий для наибольшего вовлечения населения в периодические занятия физкультурой и спортом






















Расходы всего, в Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности т.ч.

тыс. руб.

54490,53

74487,20

70975,60

0,00

7323,51

3203301,37

экономные

тыс. руб.

54490,53

74487,20

70975,60

0,00

7323,51

3203301,37

%




1,3%

4,3%

5,4%

0,0%

0,9%

31,9%

^ Цель 7. Улучшение состояния среды в Мурманской области, обеспечение экологической безопасности живущего на ее местности населения






















Задачка 7.1. Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и употребления на окружающую Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности среду, наибольшее их вовлечение в хозяйственный оборот






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

5000,00

0,00

7000,00

25600,00

25000,00

0,00

экономные

тыс. руб.

5000,00

0,00

7000,00

25600,00

25000,00

0,00

%




0,1%

0,0%

0,5%

1,6%

2,8%

0,0%

^ Цель 8.Обеспечение высочайшего уровня общественного обслуживания населения






















^ Задачка 8.1.Профилактика общественного неблагополучия






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности.

420,88

638,31

44887,03

27346,93

59235,27

0,00

экономные

тыс. руб.

420,88

638,31

44887,03

27346,93

59235,27

0,00

%




0,0%

0,0%

3,4%

1,7%

7,0%

0,0%

Задачка 8.2. Увеличение свойства и доступности соц услуг, предоставляемых гражданам приклонного возраста и инвалидам старше 18 лет стационарными и полустационарными учреждениями общественного обслуживания






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

2985,80

6994,91

0,00

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

2985,80

6994,91

0,00

0,00

0,00

0,00

%




0,1%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Цель 9. Обеспечение Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности доступности высококачественной мед помощи популяции Мурманской области






















^ Задачка 9.1. Обеспечение доступности сверхтехнологичной мед помощи (дальше - ВТМП) в муниципальных мед учреждениях Мурманской области






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

120420,84

133102,83

222235,03

157602,03

189176,44

3127074,36

экономные

тыс. руб.

120420,84

133102,83

222235,03

157602,03

189176,44

3127074,36

%




2,9%

7,7%

16,8%

10,8%

22,3%

31,2%

^ Цель 10. Предотвращение смертности населения Мурманской Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности области от управляемых обстоятельств






















^ Задачка 10.1. Предотвращение детской и материнской смертности от управляемых обстоятельств






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

34006,50

599932,49

102000,00

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

34006,50

599932,49

102000,00

0,00

0,00

0,00

%




0,8%

34,7%

7,7%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Цель 11. Обеспечение населения Мурманской области высококачественной питьевой водой из более защищенных Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности подземных источников водоснабжения






















^ Задачка 11.1. Обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов до действующих систем водоснабжения






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

10000,00

0,00

15000,00

58000,00

30000,00

450000,00

экономные

тыс. руб.

10000,00

0,00

15000,00

58000,00

30000,00

450000,00

%




0,2%

0,0%

1,1%

3,7%

3,5%

4,5%

^ Цель 12. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде






















^ Задачка 12.1. Профилактика наркомании, токсикомании и Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности алкоголизма посреди несовершеннолетних и молодежи






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

71924,40

30000,00

28400,00

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

71924,40

30000,00

28400,00

0,00

0,00

0,00

%




1,7%

1,7%

2,1%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Цель 13. Обеспечение соц отношений через систему образования






















^ Задачка 13.1. Повышение доступности образования для всех категорий обучающихся






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности.

21817,56

91944,62

11500,00

0,00

31347,88

0,00

экономные

тыс. руб.

21817,56

91944,62

11500,00

0,00

31347,88

0,00

%




0,5%

5,3%

0,9%

0,0%

3,8%

0,0%

^ Цель 14. Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение его вклада в социально-экономическое развитие области






















^ Задачка 14.1. Усиление гос поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, понижение административных барьеров






















Расходы всего, в т.ч Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности.

тыс. руб.

28882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

28882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%




0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Цель 15. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, увеличение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей






















^ Задачка 15.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы компаний сельского хозяйства






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

7133,66

1290,14

3224,65

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности.

7133,66

1290,14

3224,65

0,00

0,00

0,00

%




0,2%

0,1%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Цель 16. Обеспечение инновационности базисного образования в согласовании с требованием экономики региона






















^ Задачка 16.1. Развитие новых организационно-финансовых устройств через внедрение управления по результатам






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

32,10

1144,16

0,00

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

32,10

1144,16

0,00

0,00

0,00

0,00

%




0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Цель 17. Развитие потенциала Приложение № 7. Оценка результативности бюджетных расходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности транспортной инфраструктуры






















^ Задачка 17.1. Приведение технического уровня содержания региональных дорог к допустимому уровню






















Расходы всего, в т.ч.

тыс. руб.

1366723,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

экономные

тыс. руб.

1366723,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%




33,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

^ Итого расходы, в т. ч.

тыс. руб.

4118279,10

1726902,76

1321710,90

1090456,30

833453,30




экономные

тыс. руб.

4118279,10

1726902,76

1321710,90

1090456,30

833453,30




%




100%

100%

100%

100%

100%









prilozhenie-6-oborudovanie-karaulnogo-pomesheniya.html
prilozhenie-6-otchyot-o-rezultatah-samoobsledovaniya.html
prilozhenie-6-politika-i-praktika-marketinga-na-predpriyatii.html